"О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 212 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2013 год"
Уважаемые депутаты!
К Вашему рассмотрению представляется уточнение бюджета города Нижнего Новгорода на 2013 год.
В текстовой части проекта решения предлагается:
- увеличить на 3,4 млн. руб. (с 265,1 млн. руб. до 268,5 млн. руб.) объем публичных нормативных обязательств на 2013 год в связи с отнесением к публичным нормативным обязательствам компенсационных выплат стоимости путевок в загородные места отдыха и оздоровления, предоставляемых отдельным категориям граждан города Нижнего Новгорода;
-дополнить перечень субсидий, предоставляемых из бюджета города Н.Новгорода юридическим лицам, субсидиями на финансирование расходов негосударственных дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и на возмещение расходов по оплате услуг на проведение государственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества, переданных по договорам аренды и безвозмездного пользования имущества Муниципальной имущественной казны города Нижнего Новгорода и земельных участков под ними, организациям, оказывающим услуги по водоснабжению и водоотведению.
Предложения по изменению доходной и расходной частей бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом были представлены в департамент финансов главными распорядителями (отраслевыми департаментами и комитетами).
Предлагается увеличить доходную часть бюджета на 379,2 млн. руб.
За счет субсидий из федерального и областного бюджетов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на 118,8 млн. руб.
За счет собственных доходов на 260,4 млн. руб. в том числе:
125,0 млн. руб.- доходы от реализации иного имущества;
100,0 млн. руб.- прочие неналоговые доходы (развитие застроенных территорий города);
34,5 млн. руб.- доходы от аренды за земли;
0,5 млн. руб.- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий города Н.Новгорода
0,4 млн. руб.- поступления от использования имущества, находящегося в собственности города Н.Новгорода (средства, поступающие в качестве оплаты цены за размещение нестационарных объектов торговли, общественного питания и оказания услуг на территории города Нижнего Новгорода)
Предлагается увеличить расходную часть бюджета на 734,8 млн. руб. и направить эти средства:
на строительство объектов муниципальной собственности в сумме 253,6 млн. руб. из них;
- 93,4 млн. руб.- совмещенный мост через р. Оку;
- 70,0 млн. руб.- продление Автозаводской линии метро от станции «Московская» до станции «Горьковская»;
- 45,0 млн. руб.- пристрой к больнице № 30 для выполнения условий софинансирования в рамках ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2013-2015 годы»;
- 26,5 млн. руб.- жилищное строительство (дома по ул.Цветочная, Римского-Корсакова, Деловая, Зайцева);
- 8,5 млн. руб.- проектные работы для строительства «Музея военной техники» в парке Победы;
-8,0 млн. руб.- ливневая насосная станция в микрорайоне "Мещерское озеро";
- 2,0 млн. руб.- реконструкция дороги для выполнения условий софинансирования развития дорожной инфраструктуры города Н.Новгорода в рамках выполнения условий Нижегородского инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии.
на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках федеральной программы Фонда Корпорации содействия реформированию ЖКХ (совместно с федеральным и областным бюджетом) в сумме 162,1 млн. руб.;
на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования совместно с областным бюджетом в рамках ОЦП «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области» в сумме 129,4 млн. руб.;
на софинансирование расходов совместно с областным бюджетом на повышение оплаты труда работников казенных, бюджетных, автономных учреждений и органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода в сумме 73,7 млн. руб.;
на повышение оплаты труда сотрудников МП «Нижегородэлектротранс» на 20 % с 1 апреля 2013 года в сумме 41,1 млн. руб.;
на уличное освещение в сумме 40,0 млн. руб.;
на содержание и ремонт учреждений образования города в сумме 14,9 млн. руб.;
на содержание имущества муниципальной казны в сумме 9,0 млн. руб.;
на приобретение и установку урн в сумме 6,0 млн. руб.;
на содержание кладбищ в сумме 2,0 млн. руб.;
на приобретение квартир для ветеранов ВОВ совместно с областным бюджетом в сумме 1,5 млн. руб.;
на содержание казенных учреждений города (МКУ «АУДАНН», МКУ «Центр энергогазоэффективности», МКУ «Центр организации дорожного движения») в сумме 1,3 млн. руб.
Также предлагается перераспределить бюджетные ассигнования по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета ведомственной классификации расходов.
(Подробная информация по перераспределению представлена в пояснительной записке к проекту решения городской Дума города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 212 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2013 год").
III. Дефицит
В связи с предлагаемым увеличением доходной части на 379,2 млн. руб. и расходной части бюджета на 734,8 млн. руб. дефицит увеличится и составит 1 474,8 млн. руб.
Увеличение дефицита на 355,6 млн. руб. предлагается погашать за счет банковских кредитов в сумме 255,6 млн. руб. и за счет средств, полученных от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности города Нижнего Новгорода, в сумме 100,0 млн.руб.
Уточненные параметры бюджета составят: доходы – 18,4 млрд. руб., расходы –19,9 млрд. руб., дефицит- 1,5 млрд. руб.
