Добрый день, уважаемые депутаты!
Отчет по бюджету 2012 года подробно рассматривался на публичных слушаниях и думских комиссиях. Сегодня я остановлюсь только на основных моментах.
В 2012 году произошли серьезные изменения бюджетного и налогового законодательства и были значительно перераспределены расходные полномочия. В частности, в бюджет города перестали поступать: налог на имущество организаций; государственная пошлина за государственную регистрацию автотранспортных транспортных средств; штрафы ГУВД по Нижегородской области за нарушение правил дорожного движения.
Уменьшились на 7 процентов (с 30% до 23%) отчисления в бюджет города поступлений от налога на доходы физических лиц.
Так же в 2012 году были перераспределены следующие расходные полномочия:
- здравоохранение передано с городского на областной уровень;
- Нижегородпассажиравтотранс передан с областного на городской уровень.
Вышеуказанные факторы сократили как доходную, так и расходную часть бюджета города 2012 года по сравнению с 2011 годом примерно на 3 млрд. руб.
Бюджет 2012 года был принят депутатами городской Думы 14 декабря 2011 года со следующими показателями: доходы – 14,6 млрд. руб., расходы – 15,6 млрд. руб., дефицит – 1,0 млрд. руб.
В течение года он неоднократно уточнялся, и на конец года бюджет имел следующие уточненные параметры: доходы – 22,1 млрд. руб., расходы – 23,8 млрд. руб., дефицит – 1,7 млрд. руб.
Доходная часть исполнена в сумме 21,9 млрд. руб. или 98,9 % к уточненному плану и 149,9 % к исходному плану. К исходному плану дополнительно получено 7,3 млрд. руб., в т.ч. по собственным доходам 1,3 млрд. руб., по безвозмездным поступлениям 6,0 млрд. руб.
Доходная часть в 2012 году снизилась по сравнению с 2011 на 2,9 млрд. руб., в т.ч. по собственным – на 1,5 млрд., по безвозмездным поступлениям – на 1,4 млрд.
Структура доходов 2012 года выглядит следующим образом:
собственные доходы (налоговые- 36,5%; неналоговые- 17,7 %) -54,2 %
безвозмездные поступления – 45,8 %.
Собственные доходы исполнены в сумме 11,9 млрд. – 98,3% к уточненному плану (в 2011 году – 13,4 млрд. или 98,9%).
Основная сумма недополученных к плану доходов пришлась на доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – около 185 млн. руб.
По итогам исполнения, в структуре собственных доходов бюджета города основную долю поступлений по-прежнему составили налог на доходы физических лиц –45,7 % от общей суммы полученных собственных доходов (в 2011 году – 49,7%), доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности –18,5% (2011 год – 17,3%), налоги на имущество – 12,5% (2011 год – 15,4%), налоги на совокупный доход – 7,9% (за 2011 год 6,2%).
Безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетов получено 10,0 млрд. руб. или 99,6 % к уточненному годовому плану (в 2011 – 11,4 млрд. руб.).
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 23,8 млрд. руб. Процент исполнения от уточненного плана – 96,5%, от исходного плана – 147,7%. Объем расходов в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизился на 2,7 млрд. руб. Структура расходов бюджета 2012 года выглядила следующим образом:
-
"Образование" – 42,1%;
-
"Национальная экономика" – 35,8%;
-
"Жилищно-коммунальное хозяйство" – 10,9 %;
-
«Социальная политика» - 1,9 %.
За счет средств бюджета города содержались 600 учреждений образования, 107 учреждений культуры и социального обслуживания населения.
Расходы на образование исполнены в сумме 9,7 млрд. руб. или на 99,9 % к уточненному плану.
Расходы на национальную экономику (в т. ч. дорожное хозяйство и транспорт) исполнены в сумме 8,2 млрд. руб. или на 94,7% к уточненному плану.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены в сумме 2,5 млрд. руб. или на 96,9 % к уточненному плану.
Расходы на социальную политику исполнены в сумме 0,4 млрд. руб. или на 95,2 % к уточненному плану.
Расходы на культуру, кинематографию, средства массовой информации исполнены в сумме 0,4 млрд. руб. или на 99,7% к уточненному плану.
Кредиторская задолженность бюджета города Нижнего Новгорода на 1 января 2013 составила всего 197,3 млн. руб.
Дефицит бюджета составил 1,1 млрд. руб. при плане в 1,7 млрд. руб.
23 ноября 2012 года рейтинговая компания Standard & Poor,s подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг города и рейтинг по национальной шкале с прогнозом изменения рейтингов на ближайший год - «Стабильный».
Хочу отметить, что в 2012 году были выполнены важнейшие задачи администрации города Нижнего Новгорода: обеспечения жизнедеятельности и развития инфраструктуры города, бесперебойного функционирования бюджетной сети города, повышения и своевременной выплаты зарплат работникам бюджетной сферы.
